各部门：
    根据学院《关于落实八项规定、改进工作作风、厉行勤俭节约、反对铺张浪费的实施办法》第六条“严格执行公务出差审批规定”，按照学院银郑培党〔2013〕6号、10号文件要求和分工，报经院领导同意，现就出差（含调研，下同）费用报销环节提出规范要求如下：
    第一，报销出差费用时需要提供的审批依据：（1）外出调研活动依据是《郑州培训学院外出调研审批单》；（2）参加会议的依据是经院领导批示的会议通知；（3）参加培训的依据《职工培训意向书》；（4）其他情况出差的依据为院领导审批的相关手续或决策。
    第二，报销出差费用时，住宿费、交通费、伙食补助费和公杂费等标准均要符合《财政部关于印的通知》（财行〔2006〕313号）规定，此文件特别提出“处级及其以下人员住宿费每人每天150元标准以下凭据报销”，报销其他出差费用也要符合相关要求。
    第三，银郑培党〔2013〕6号文件精神要求：职工出差无特殊紧急事项原则上一律乘坐火车或汽车；出差过程中发生的公务招待按照学院银郑培〔2011〕39号文件规定执行。
    第四，经办人在报销出差费用时，商请各部门负责人依据相关规定，严格审核出差审批手续、票据、费用（含补助）标准和结算方式等内容的完整性、真实性、合规性和合理性，切实把好出差费用报销审核审批关，认真落实八项规定、改进工作作风、厉行勤俭节约、反对铺张浪费。
    目前，学院出差报销审核的主要依据如下：
    1.《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行〔2006〕313号）
    2.《关于中央国家机关和事业单位出差人员乘坐高速铁路列车座位等级及报销问题的通知》（财办行〔2011〕36号）
    3.《关于落实八项规定、改进工作作风、厉行勤俭节约、反对铺张浪费的实施办法》（银郑培党〔2013〕6号）
    4.《关于贯彻落实2013年学院党风廉政建设和反腐败工作任务的分工意见》（银郑培党〔2013〕10号）
    5.《中国人民银行郑州培训学院调研管理办法》（银郑培办〔2013〕8号）
    6.《中国人民银行郑州培训学院公务卡管理实施细则》（银郑培办〔2013〕3号）
    7.《中国人民银行郑州培训学院公务卡强制结算目录管理暂行办法》及实施细则（银郑培〔2012〕54号）
    8.《中国人民银行郑州培训学院公务接待管理工作规定》（银郑培〔2011〕39号）
    特此通知。


                                                会计财务部
                                                2013年6月5日